大香蕉青青草视频开展2019寒暑内部控制评价工作之通报
通告时间: 2019-11-05  笔者:  浏览次数: 184

各有关单位:

为促进学校内部控制系统建设,进一步提升学校治理水平,该校将展开2019寒暑经济活动内部控制评价。现将工作部署通知如下:

一、其中控制评价工作条件

官方依规原则:本年度内部控制评价工作依据财政部《民政事业单位内部控制标准(试行)》、中组部《大香蕉青青草视频全面推进行政事业单位内部控制建设之提示意见》、《人武直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等相关规定。

突出重点原则:作业规模以财务管理、成本管理、租用管理、购买管理、水利项目管理、邮政专项项目管理等为第一。

以评促建原则:穿越内部控制评价工作之进展,摸清学校内控建设现状,检查2018寒暑内控评价发现缺陷的整顿情况,刺探各类业务仍生活的脆弱环节和高风险点,制订针对性措施加以改进,以达到“以评促建、以评促改、评建结合、主要建设”的监控建设目标。

二、其中控制评价内容

此次评价业务规模内部控制评价:关键评价学校预决算管理、成本管理、债务管理、现金管理、付出管理、租用管理、购买管理、水利项目管理、研制项目管理、邮政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面内部控制的成立和推行情况。

三、其中控制评价方法及现实工作部署

本年度内部控制评价工作由相关部处自行评价,课题组再进行检查测试,集中评价结果,编纂评价报告。

(一)未雨绸缪阶段(2019 11 1 -11 10日)

1.拟订学校内部控制评价工作准备。

2.根据工作准备,确认工作程序和艺术。

3.开展学校内部控制评价工作启动会。

(二)评论阶段(2019 1111-12 31 日)

相关部处根据《人武直属高校经济活动内部控制指南(试行)》的要求,同时对照《人武直属高校经济责任审计发现问题清单》回头,成功本单位内部控制自评工作,形成内控自评报告。

(三)告知阶段(2020217-2 28 日)

1.研讨分析内部控制风险,形成评价工作底稿。

2.根据评价结果形成内部控制评价报告。

(四)整顿阶段

名将评价发现问题纳入2020年内部控制建设计划,督促相关单位连续改善,不断完善内控建设。

四、其中控制评价工作要求

(一)各单位领导高度重视内部控制自评工作,制订具体工作准备,按时完成自评工作;自评报告包含但不限于业务职责范围及运行状况,原先年度内控评价发现缺陷的整顿情况,本年度规章制度制定(修订)圆满情况,作业流程再造更新情况,岗位设置调整变动情形,自评过程中新发现的题目缺陷情况,眼下存在的严重性风险,对应策略及管理建议等等。

(二)内控自评报告由单位主要官员签字并加盖单位公章,于20201 10 近年来报送审计处(民政办公楼 1103 屋子),同时发送电子版至审计处邮箱。

(三)在自评过程中,请准备好相关支撑材料,以备内部控制测试使用。

五、沟通方法及其它要求

为方便沟通,顺手完成本年度内控评价工作,请各单位确定一名工作联系人,填写《其中控制评价联系人信息登记表》(见附件),于1110近年来将专版发至审计处邮箱。

联系人:刘珂       沟通电话:86983157

审计处邮箱:sjc@kinpika.net

公报:1.其中控制评价联系人信息登记表

            2.内控自评报告提纲


                                  华夏石油大学(青藏)

                                  经济活动内部控制建设领导小组

                                                                                                                                      2019115




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